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山西省黄河万家寨水务集团有限公司2018年度部门预算

时间:2018-02-09     点击:

第一部分 概 况

一、山西省黄河万家寨水务集团有限公司主要职责

山西省黄河万家寨水务集团有限公司前身为山西省万家寨引黄工程管理局(总公司),按照省委省政府关于引黄市场化改革的决策部署,于2016年1月15日注册登记,属国有独资企业,注册资本90.73亿元。经营范围包括:水务行业投资、建设、设计、施工、经营管理;自来水生产、供应、销售及服务;排水运营、管理及排水设施维修养护;污水处理及管理;自建供水水源及设施的管理及服务;水质化验;水务技术开发、技术咨询;自有场地、设施租赁;环保节能工程建设管理;工程检修维护等。主要业务围绕“一主二辅六板块”展开,即以水务产业为主业,投融资业务和关联产业为辅业,重点发展供水业务、水利建设、水电开发、投融资业务、生态环保、其他业务等六大板块。

二、部门预算机构设置

部门预算单位由山西省黄河万家寨水务集团有限公司一个预算单位构成。

第二部分 2018年度部门预算报表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算严格按照省级部门预算相关规定和要求编制,现将具体情况说明如下:2018年预算合计617.45万元,全部为财政拨款。2018年预算较2017年预算减少66.77万元,主要原因是人员减少。2018年支出预算合计617.45万元,其中基本支出612.65万元,主要是人员工资,经费;项目支出4.8万元,主要是会议费及业务培训费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算合计11.3万元,比2017年减少1.7万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中因公出国(境)费用5万元,同2017年;公务接待费4万元,同2017年;公务用车运行维护费费2.3万元,比2017年预算减少1.7万元;公务用车购置费零预算,同2017年。

三、政府基金收入、支出及机关运行费说明

2018年山西省黄河万家寨水务集团有限公司没有政府基金收入、支出预算;没有机关运行经费预算。部门公开表7、部门公开表8、部门公开表10数字均为零,同2017年。

四、政府采购情况

2018年山西省黄河万家寨水务集团有限公司全年预算没有政府采购,同2017年。

五、其他说明

(一)无政府购买服务项目。

(二)国有资产占用情况

我单位固定资产账面价值190.50万元。其中车辆6台,价值150.11万元;办公设备40.39万元。

(三)2018年山西省黄河万家寨水务集团有限公司实行绩效管理项目零个,无财政拨款。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训配、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

以上内容为山西省黄河万家寨水务集团有限公司2018年度预算信息,按照《山西省财政厅关于做好2018年省级部门预算公开工作的通知》〔晋财省直预(2018)7号〕文件要求,现予公开。

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