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山西省万家寨引黄工程管理局2018年度部门决算

时间:2019-08-23     点击:

山西省万家寨引黄工程管理局2018年度部门决算报表已经省财政厅批复,具体情况如下:

第一部分 概况

山西省万家寨引黄工程管理局是山西省人民政府直属正厅级建制事业单位,主要职责为贯彻落实我省关于万家寨引黄入晋工程的重大决策、部署,负责引黄工程的建设管理与建设资金的落实等工作。现有在职人员37名,离休人员1名,退休人员55名,共计93名。所属经费为财政拨款。

第二部分 2018年度部门决算报表

山西省万家寨引黄工程管理局部门决算报表(附后)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计674.11万元。与2017年相比,收、支总计减少46.06万元,下降6.3%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计674.11万元,其中:财政拨款收入673.84万元,占比99.96%;其他收入0.27万元,占比0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计673.87万元,其中:基本支出665.47万元,占比98.75%;项目支出8.4万元,占比1.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计673.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少46.02万元,下降6.3%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出673.84万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少46.02万元,下降6.3%。主要原因是人员减少。其中,人员经费645.51万元,占比96%,日常公用经费19.93万元,占比0.3%。

(二)财政拨款支出决算具体说明

科学技术支出3.6万元,完成预算的100%,用于科技条件与服务。较2017年决算增加3.6万元,增长100%,主要原因是引进人才经费。社会保障和就业支出161.83万元,完成预算的100%,用于行政事业单位离退休人员工资补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年决算增加25.91万元,增长19%,主要原因是退休人员增加。医疗卫生和计划生育支出35.28万元,完成预算的100%,用于计划生育事务及事业单位医疗支出。较2017年决算减少8.39万元,下降19%,主要原因是在职人员减少。农林水支出473.13万元,完成预算的100%,用于水利工程建设支出。较2017年决算减少62.44万元,下降12%,主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算0.64万元,完成预算的6%,比上年度增加0.28万元,增长78%,主要原因是:车辆维修维护费。其中:公务用车购置及运行费用支出0.64万元,占比6%,比上年度增加0.28万元,增长78%。本年度无因公出国(境)费支出,无公务接待费支出。具体情况如下:

本年度本部门因公出国(境)团组0个;使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车1辆;本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次;外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出19.93万元,比2017年增加1.41万元,增加7%。主要原因是:机关运行办公费用增加。

(二)政府采购情况说明

本年度无政府采购项目

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

(四)预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(五)其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

6.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2018年部门决算公开相关信息统计表

二O一九年八月

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